Orçamento 20/21

Como todos sabemos, até porque já foi abordada aquando da demissão de Luis Nazaré, no próximo dia 26, vai realizar-se uma AG para deliberar sobre o "Orçamento Ordinário de Exploração, o Orçamento de Investimentos e o Plano de Atividades, bem como o Parecer do Conselho Fiscal, para o exercício de 2020/2021"

 

Ora, vamos fazer um breve resumo do documento.

 

Começando pelo inicio e pela mensagem do presidente de forma encurtada.

"Caros Consócios,
Vivemos hoje um tempo de incertezas tão grande, que o simples exercício de preparação do orçamento adquire uma dimensão quase de ficção científica.
Aquilo que era uma normal projeção para doze meses, assente num histórico bastante controlado, tornou-se num complexo exercício em que todos os cenários devem ser equacionados.
(…)
Face a esta incerteza, optámos por um modelo em que prevemos uma redução significativa das receitas, na ordem dos 20%, o que implica naturalmente um ajuste da nossa base de custos, ainda assim numa percentagem mais reduzida.
É por isso que a rentabilidade do nosso Clube será afetada. Afetada, mas não a ponto de prevermos qualquer prejuízo. Na realidade, num contexto potencial adverso, conseguimos definir uma estratégia que nos permitirá manter a nossa aposta no ecletismo, sem comprometer a sustentabilidade do Sport Lisboa e Benfica.
E é sobre essa sustentabilidade que vos quero falar.
Conseguimos, ao longo dos últimos anos, recuperar as nossas contas, o nosso balanço, o nosso património, a nossa credibilidade e, sobretudo, a nossa competitividade.
(…)
Esta base sólida do nosso balanço, aliada a uma aposta séria na nossa formação, à existência de planteis estáveis e de equipas técnicas de gabarito reconhecido, permitem encarar o próximo ano com renovada confiança.
Os tempos que se avizinham serão difíceis. Serão tempos que exigem elevado rigor, grande profissionalismo e forte coesão, tanto interna como externa.
(…)
Em tempo de incertezas, é importante saber com o que contamos.
Contamos com a determinação e ambição em continuar a reforçar a presença desportiva, social e económica do Sport Lisboa e Benfica.
Contamos com a fibra dos profissionais, técnicos e atletas que envergam as camisolas do nosso Clube para entrarem em competição para ganharem e darem o seu melhor para o conseguirem.
Contamos com a paixão dos Sócios e Adeptos no apoio ao nosso Clube, aos nossos atletas e às respetivas modalidades.
É por isso que podemos e devemos enfrentar este ano e o próximo com renovada confiança. Contamos convosco e saibam que podem contar connosco.
VIVA O BENFICA"

Pressupostos do orçamento (destaques apenas):

•         Taxa de atualização salarial de 0%;

•         Diminuição das receitas de Quotização, suportado pela análise da curva de comportamento no cenário COVID-19, parcialmente atenuado com o investimento em comunicação com o Sócio, com a melhoria e alargamento dos serviços disponíveis e do programa “Vantagens Sócio” e com a simplificação do processo de adesão e alargamento da Rede de parceiros;

•         Afetação às Modalidades de 10% das receitas líquidas da quotização;

•         Diminuição das receitas de exploração do Merchandising, apesar da abertura de uma nova Benfica Official Store em Coimbra, da otimização da experiência na nova loja online, no Phygital, no VOA (Venda Online  Assistida) e da otimização dos espaços físicos já existentes;

•         Nas Modalidades, diminuição das receitas previstas para as modalidades de rendimento e escolas de formação, resultado das limitações decorrentes da pandemia do Covid-19, assim como do valor estimado para patrocínios.

•         Manutenção da estratégia de fomento e desenvolvimento do desporto feminino, nomeadamente o Futebol Feminino, mantendo a competitividade das equipas seniores nas diversas Modalidades e apostando na for- mação das futuras Jogadoras do Clube;

Plano de atividades (apenas coloco 1 por área):

DEPARTAMENTO DE SÓCIOS

 •         Aumento dos pontos de apoio aos Sócios  na sua ligação ao Clube, com oferta de todos os serviços nas  lojas e Casas do Benfica;

MERCHANDISING

•         Melhoria dos níveis de serviço e da oferta qualitativa de produtos do clube, com a diversificação de ações de cross e up selling na venda de produtos oficiais nas Official Stores;

MODALIDADES DESPORTIVAS

•          Afirmação da equipa profissional de futebol feminino e continuação da forte aposta nas equipas da formação;

FUTEBOL FORMAÇÃO

•         Reforçar o plano de acompanhamento nas áreas de organização, formação e supervisão pedagógica, para o período de transição pós pandemia;

CASAS DO BENFICA
•         Finalização do Projeto de Ligação em Rede com a ligação de todas as Casas do Benfica com Serviços SLB;

COMUNICAÇÃO

•         Implementação de planos de comunicação específicos adaptados a projetos que suscitam novos público alvo, como é exemplo o eSports;

RECURSOS HUMANOS

•          Plano de Contingência do Grupo Benfica – implementação do regresso faseado e gradual e definição do protocolo de mitigação de riscos a nível de Segurança, Saúde e Bem-Estar dos Colaboradores;

 

Orçamento

O total de gastos previstos é de 33M€ e está previsto um lucro de 1M€ (antes de impostos)… Como receitas destacam-se 13M€ de quotização dos sócios e os gastos de 15M€ nas modalidades.

 

 

Na comparação do orçamento com as previsões para este ano e resultados de anos anteriores destacam-se a previsão da descida da quotização (sócios + modalidades) e do total de rendimentos previstos… assim como a adaptação dos gastos previstos (redução de 40M para 33M) para o equivalente ao realizado em 17/18. 



 

O pdf está disponível no site oficial do Clube e é possível colocar questões através do email mag26junho2020@slbenfica.pt.

Eu irei colocar as minhas…

 

 

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